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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Nro. de Timbrado
13137330
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POLKA S.A.
RUC
80080026-5
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-183216
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371166
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL DESARROLLO DE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas