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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Nro. de Timbrado
13848479
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POLKA S.A.
RUC
80080026-5
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-183216
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371166
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL DESARROLLO DE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas