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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Nro. de Timbrado
13930363
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.919
IVA
₲ 538.636
Retención DNCP
₲ 20.899
Retención IVA
₲ 161.591
Retención Renta
₲ 161.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Porta S.R.L.
RUC
80094375-9
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-180860
Monto Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.809.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371426
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA ANÁLISIS DEL PORTAL PÚBLICO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas