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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Nro. de Timbrado
13347978
Monto de la Factura
₲ 29.625.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.904.595
IVA
₲ 2.693.182
Retención DNCP
₲ 104.495
Retención IVA
₲ 807.955
Retención Renta
₲ 807.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Porta S.R.L.
RUC
80094375-9
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-180860
Monto Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.809.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371426
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA ANÁLISIS DEL PORTAL PÚBLICO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas