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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Nro. de Timbrado
13347978
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.323.676
IVA
₲ 2.154.545
Retención DNCP
₲ 83.596
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 646.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Porta S.R.L.
RUC
80094375-9
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-180860
Monto Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.809.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371426
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA ANÁLISIS DEL PORTAL PÚBLICO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas