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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 16.974.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.988.274
IVA
₲ 1.543.091
Retención DNCP
₲ 59.872
Retención IVA
₲ 462.927
Retención Renta
₲ 462.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173687
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas