- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 22.600.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.287.556
IVA
₲ 2.054.545
Retención DNCP
₲ 79.716
Retención IVA
₲ 616.364
Retención Renta
₲ 616.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173687
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas