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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
13105975
Monto de la Factura
₲ 13.306.273
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.542
IVA
₲ 1.209.661
Retención DNCP
₲ 46.935
Retención IVA
₲ 362.898
Retención Renta
₲ 362.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171215
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AISLACIÓN Y PINTURA DE INSFRAESTRUCTURAS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas