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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041406
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177641
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.918.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS, SOBRES Y CARPETAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas