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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436/437
Nro. de Timbrado
13471087
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.672
Retención IVA
₲ 422.728
Retención Renta
₲ 422.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-174790
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.599.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE AGENCIA PUBLICITARIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas