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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
13736509
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-179445
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367447
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas