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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007270
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
IVA
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-181768
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.664.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas