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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006920
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 57.347.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.016.703
IVA
₲ 5.213.364
Retención DNCP
₲ 202.279
Retención IVA
₲ 1.564.009
Retención Renta
₲ 1.564.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-175342
Monto Contrato
₲ 57.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.347.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.016.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas