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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Nro. de Timbrado
13934754
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.258.182
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
642648-4
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-182729
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.258.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371683
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITO CONTABLE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas