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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200
Nro. de Timbrado
133614499
Monto de la Factura
₲ 24.065.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.480
IVA
₲ 2.187.727
Retención DNCP
₲ 84.884
Retención IVA
₲ 656.318
Retención Renta
₲ 656.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-175288
Monto Contrato
₲ 24.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.667.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas