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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016811
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 2.425.500
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.645
IVA
₲ 220.500
Retención DNCP
₲ 8.555
Retención IVA
₲ 66.150
Retención Renta
₲ 66.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171735
Monto Contrato
₲ 14.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.510.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.900.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364653
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas