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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017202
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 4.042.500
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.741
IVA
₲ 367.500
Retención DNCP
₲ 14.259
Retención IVA
₲ 110.250
Retención Renta
₲ 110.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171735
Monto Contrato
₲ 14.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.510.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.900.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364653
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas