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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001837
Nro. de Timbrado
14419347
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-174051
Monto Contrato
₲ 15.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.230.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.477.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364204
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas