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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003432
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.705.042
IVA
₲ 1.322.727
Retención DNCP
₲ 51.322
Retención IVA
₲ 396.818
Retención Renta
₲ 396.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-181534
Monto Contrato
₲ 14.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.705.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas