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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Nro. de Timbrado
13411733
Monto de la Factura
₲ 36.235.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.130.735
IVA
₲ 3.294.091
Retención DNCP
₲ 127.811
Retención IVA
₲ 988.227
Retención Renta
₲ 988.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JV CORP S.R.L
RUC
80100112-9
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-176653
Monto Contrato
₲ 36.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.130.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO DE PROYECCIONES TÉCNICAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas