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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014827
Nro. de Timbrado
13262218
Monto de la Factura
₲ 19.040.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.295
IVA
₲ 1.730.909
Retención DNCP
₲ 67.159
Retención IVA
₲ 519.273
Retención Renta
₲ 519.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-179407
Monto Contrato
₲ 19.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas