- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0037369
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 1.257.460
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.887
IVA
₲ 114.315
Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177749
Monto Contrato
₲ 6.764.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.059.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas