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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048389
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 1.812.750
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.158
IVA
₲ 164.795
Retención DNCP
₲ 6.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177749
Monto Contrato
₲ 6.764.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.059.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas