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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
13816495
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-170192
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas