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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282/283
Nro. de Timbrado
13816495
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.728
Retención Renta
₲ 152.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-170192
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas