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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005154
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 10.385.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.781.916
IVA
₲ 944.091
Retención DNCP
₲ 36.630
Retención IVA
₲ 283.227
Retención Renta
₲ 283.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-179404
Monto Contrato
₲ 10.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.781.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas