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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004897
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 1.279.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.349
IVA
₲ 81.468
Retención DNCP
₲ 4.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171037
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.935.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.325.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359992
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas