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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002830
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.668.060
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.046
IVA
₲ 333.460
Retención DNCP
₲ 12.938
Retención IVA
₲ 100.038
Retención Renta
₲ 100.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177673
Monto Contrato
₲ 15.590.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.193.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.767.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas