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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002719
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.672.240
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.093
IVA
₲ 333.840
Retención DNCP
₲ 12.953
Retención IVA
₲ 100.152
Retención Renta
₲ 100.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177673
Monto Contrato
₲ 15.590.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.193.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.767.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas