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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044419
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 52.136.250
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.108.555
IVA
₲ 4.739.659
Retención DNCP
₲ 183.899
Retención IVA
₲ 1.421.898
Retención Renta
₲ 1.421.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-179406
Monto Contrato
₲ 52.136.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.136.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.108.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas