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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.325
IVA
₲ 1.043.636
Retención DNCP
₲ 40.493
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 313.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-179405
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.813.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas