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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
13152103
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.756
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-175623
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas