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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002543
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.364
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-174195
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.635.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas