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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-174195
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.635.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas