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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000062
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 644.000
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.658
IVA
Retención DNCP
₲ 2.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177877
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas