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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003744
Nro. de Timbrado
13521508
Monto de la Factura
₲ 176.595
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.953
IVA
₲ 16.054
Retención DNCP
₲ 642
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-169894
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.964.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.059.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas