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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016227
Nro. de Timbrado
13637124
Monto de la Factura
₲ 949.500
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173408
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.737.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.618.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365659
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y ENTREGA DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas