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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00008752
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.103.320
IVA
₲ 1.100.000
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-177674
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.103.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS, SOBRES Y CARPETAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas