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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Nro. de Timbrado
15540597
Monto de la Factura
₲ 59.997.280
Nro. de Orden de Pago
5787
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.460.169
IVA
₲ 5.454.298
Retención DNCP
₲ 211.627
Retención IVA
₲ 1.636.289
Retención Renta
₲ 1.636.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213294
Monto Contrato
₲ 109.997.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.996.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.512.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407155
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas