- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Nro. de Timbrado
15942097
Monto de la Factura
₲ 28.119.737
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.461.951
IVA
₲ 766.902
Retención DNCP
₲ 99.186
Retención IVA
₲ 766.902
Retención Renta
₲ 766.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217024
Monto Contrato
₲ 68.119.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.059.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.103.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408689
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales