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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Nro. de Timbrado
15942097
Monto de la Factura
₲ 37.810.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.580.928
IVA
₲ 1.031.182
Retención DNCP
₲ 133.366
Retención IVA
₲ 1.031.182
Retención Renta
₲ 1.031.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215364
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.883.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.496.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales