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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000177
Nro. de Timbrado
15353685
Monto de la Factura
₲ 4.635.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.746
IVA
₲ 421.364
Retención DNCP
₲ 16.348
Retención IVA
₲ 126.409
Retención Renta
₲ 126.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222497
Monto Contrato
₲ 4.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.361.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406621
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Insumos de Laboratorio - 2° Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud