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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004374
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 5.494.350
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.432
IVA
₲ 499.486
Retención DNCP
₲ 19.380
Retención IVA
₲ 149.846
Retención Renta
₲ 149.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215170
Monto Contrato
₲ 5.494.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.489.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.170.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica