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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004682
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 384.350
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.656
IVA
₲ 34.941
Retención DNCP
₲ 1.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222585
Monto Contrato
₲ 534.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia