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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Nro. de Timbrado
15942097
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222331
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica