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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 36.054.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.928.452
IVA
₲ 3.277.636
Retención DNCP
₲ 127.172
Retención IVA
₲ 983.291
Retención Renta
₲ 983.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.432.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.727.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409804
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas de Oficinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica