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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.394.655
IVA
₲ 3.709.091
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215534
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.764.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.394.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica