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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000163
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.208
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.142
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 287.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219874
Monto Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.909.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia