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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Nro. de Timbrado
1514387
Monto de la Factura
₲ 23.675.820
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.023
IVA
₲ 2.152.347
Retención DNCP
₲ 83.511
Retención IVA
₲ 645.704
Retención Renta
₲ 645.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219510
Monto Contrato
₲ 32.677.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.440.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.555.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418571
Nombre de la Licitación
12 - Servicios de Mantenimiento de Edificios - 2 Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud