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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004583
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 4.828.465
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.806
IVA
Retención DNCP
₲ 17.031
Retención IVA
₲ 131.685
Retención Renta
₲ 131.685
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218231
Monto Contrato
₲ 4.828.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.824.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.543.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales